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南宁市社会科学院 2016年度部门决算公开补充资料

发布时间:2017-10-25 17:28   来源:办公室   作者:财务
 

 

 

 

 

                                 南宁市社会科学院  

                              2016年度部门决算公开补充资料 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   南宁市社会科学院
   2017年10月24日
  

  

  

  

 

  

  

  

  2016年,在市委、市政府的正确领导下,在市财政局的指导支持下,我院认真贯彻执行国家的有关方针、政策,认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约反对浪费,较好地完成了各项工作任务。为进一步发挥决算对预算的反映和促进作用,加强对预算执行结果的分析评价,为今后的工作提供指导和参考,通过对部门决算支出情况的分析评价,有效掌握本部门支出效益和存在问题,改进和加强财政财务管理,现将本年度我院决算情况进行分析评价报告如下:
  一、收入支出预算执行情况分析评价表
  1.表B0110:收入预、决算对比分析评价表。数据取自财决01表、财决01-1表等。本表通过部门收入预、决算对比评价指标,评价部门年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力。2016年我院部门决算收入(全口径)743.52万元,其中:年初结转结余74.26万元,本年收入669.26万元。部门年初预算收入(全口径)789.79万元,本年收入比年初预算数少46.27万元,差异率-5.86%,原因为财政清理(收回)预算指标。均为财政拨款收入。
  2.表B0120:支出预、决算对比分析评价表。数据取自财决01表、财决01-1表等。本表通过部门预、决算支出对比评价指标,评价部门年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力。2016年我院部门决算支出743.52万元,部门年初预算支出789.79万元,本年支出数比年初预算数少46.27万元,差异率-5.86%,原因为财政清理(收回)预算指标。其中:基本支出决算数455.64万元,年初预算支出数515.89万元,基本支出决算数比年初预算数少60.25万元,差异率-11.68%,原因为财政收回养老保险指标及我院厉行节约经费;项目支出决算数287.88万元,年初预算支出数273.90万元,项目支出决算数比年初预算数多13.98万元,差异率5.10%,原因为有上年权责发生制项目在本年形成支出。
  二、收入支出上下年度对比分析评价表
  1.表B0210收入支出上下年度对比分析评价表。数据取自财决01、02、04、05、07、09表。本表通过对单位收入、支出分项指标的上下年对比,分析收入支出的年度间变动情况及其主要因素。收入总计包括本年收入、上年结转和结余以及用事业基金弥补收支差额。我院2016年度收入总计743.52万元,比上年减少122.23万元,下降14.12%,其中公共预算财政拨款收入669.26万元,比上年减少104.07万元,下降13.46%,原因为本年无追加预算。本年支出743.52万元,比上年增加6.13万元,增长0.83%,原因为权责项目在本年形成支出。按支出性质划分,本年基本支出决算数455.64万元,比上年减少11.51万元,下降2.46%,原因为有人员调出。项目支出决算数287.88万元,比上年增加17.65万元,增长6.53%,原因为权责项目在本年形成支出。
  2.表B0220财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表。数据取自财决07、09表。本表通过对单位财政拨款收入、支出上下年度对比分析财政拨款收入支出的年度间变动情况及其主要因素。由于我院属全额财政拨款单位,故本表的数据与表B0210一致。
  

 

  

  附件:
  1、B0110_收入支出预、决算对比分析评价表
  2、B0110_收入支出预、决算对比分析评价表
  3、B0210_收入支出上下年度对比分析评价表
  4、B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表
  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

  
  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

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