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南宁市社会科学院2017年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2017-03-20   来源:办公室   作者:财务
 

 

   

  

   

                            南宁市社会科学院

  

                        2017年部门预算及“三公”经费预算

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

  目  录

   

  

  第一部分:部门概况

  一、主要职责和2017年主要工作任务

  二、机构设置和部门预算单位构成

  第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2017年部门收支预算总体情况

  二、2017年部门财政拨款收支预算情况

  三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

  四、其他重要事项情况说明

  五、专业名词解释

   

  

  附件:

  1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

  2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

  3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

  4. 财政拨款收支总体情况表

  5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

  6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

  7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复

  的预算 16表)

  8.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

  9.政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

  10.项目支出预算绩效目标表

   

  

                                          南宁市社会科学院

                                2017年部门预算及“三公”经费预算

   

  

   

      第一部分:部门概况 

    一、南宁市社会科学院及所属单位主要职责和2017年主要工作任务 

  (一)主要职责

  研究和论证南宁市改革开放和南宁市经济社会发展重大理论问题和实践问题;收集、分析、掌握社会思想理论动态和有关信息,定期与不定期提供有关问题的研究报告及各方面的动态信息,供市委、市政府决策参考;为部门、企业提供咨询服务;编辑出版社科公开理论刊物《创新》;编纂《南宁蓝皮书》、《咨询与决策》;受市人民政府有关部门的委托,负责南宁市社会科学系列专业技术职称的组织、推荐、初审工作;完成市委、市政府交办的其他工作任务。 

  (二)2017年主要工作任务

  开展2017年度重点课题、院级课题研究,编辑出版2017年度《创新》、《南宁蓝皮书》、《咨询与决策》,组织开展2017年社科系列专业技术职称初审工作,承办市委、市政府交办的其他工作任务。

  二、机构设置和部门预算单位构成

  (一)机构设置

  1. 本级单位和内设机构

  本院为事业单位,全额财政拨款,事业单位分类改革类别为公益一类;内设8个科室,分别为办公室、经济发展研究所、社会发展研究所、城市发展研究所、农村发展研究、东盟研究所、科研管理所、《创新》杂志编辑部。

  2. 所属单位

  本院为一级预算单位,无二层机构。

  (二)部门预算单位构成

  1.106     南宁市社会科学院(一级预算单位)

  2.106001  南宁市社会科学院本级(二级预算单位)

  本院仅有南宁市社会科学院本级一个二级预算单位。

  三、编制现状和人员构成

  (一)编制现状

       本院编制数为42人,其中:事业编制数39人,后勤控制数3人。

  (二)人员构成

  实有在职37人(其中处级1人,副处级3人,科级9人,副科级9人,其他15人),退休14人。

  第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

      一、2017年部门收支预算总体情况 

  (一)2017年部门收入预算总体情况

  2017年收入总预算780.28万元,比上年减少9.51万元,下降1.20%。收入减少的原因为2017年退休人员退休费预算只编制1-3月。一般公共预算拨款780.28万元,其中:经费拨款770.28万元,同比减少9.51万元,下降1.22%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金10万元,与上年持平。

  (二)2017年部门支出预算总体情况

  2017年支出总预算780.28万元,其中:基本支出522.38万元,占支出总预算的66.95%,与去年515.89万元同比增加6.49万元,增长1.26%;项目支出257.90万元,占支出总预算的33.05%,与去年273.90万元同比减少16万元,下降5.84%。

  当年支出预算780.28万元,补助县区支出预算0万元,上年结转收入安排的支出预算0万元。

      1. 2017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

      (1)科学技术支出(类)             631.61万元

      (2)社会保障和就业(类)            74.56万元

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)    42.53万元

  (4)住房保障支出(类)              31.58万元

  2. 2017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  (1)基本支出预算                   522.38万元

      ①工资福利支出(类)                389.19万元

  ②商品和服务支出(类)               78.45万元

  ③对个人和家庭的补助(类)           54.74万元

      (2)项目支出预算                   257.90万元

  ①商品和服务支出(类)              249.45万元

  ②其他资本性支出(类)                8.45万元

  二、2017年部门财政拨款收支预算情况

  (一)2017年部门财政拨款收入预算情况

  2017年部门财政拨款收入预算780.28万元,其中:一般公共预算收入预算780.28万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。本院无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。

  (二)2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年部门财政拨款支出预算780.28万元,其中:一般公共预算支出预算780.28万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。

  (1)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)预算数为551.61万元,主要用于本院出书办刊、开展科研、学术研讨及机构正常运转、人员经费等支出;科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)预算数为80万元,主要用于重大重点课题研究。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为22.98万元,主要用于退休人员1至3月退休费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)预算数为51.57万元,主要用于在职人员养老保险。

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为18.05万元,主要用于在职人员基本医疗保险;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为24.02万元,主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)预算数为0.46万元,主要用于在职人员、退休人员大额医疗统筹。

  (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为31.58万元,主要用于在职人员住房公积金。

  2. 政府性基金预算支出预算。

  本院无政府性基金预算支出。

  3. 国有资本经营预算支出预算。

   

  

  本院无国有资本经营预算支出。

  三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

  (一)2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算6.3万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源均为一般公共预算7.8万元。

  (二)2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2017年一般公共预算“三公”经费支出预算7.8万元,比2016年预算6.6万元增加1.2万元,同比增长18.18%;“三公”经费支出增加的原因为公务用车运行维护费定额标准的提高。其中:

  1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

  2.公务接待费2017年预算1.5万元,与2016年持平。主要用于接待兄弟社科院、科研院所等开展调研、学术交流,预计接待4批次30人(次)。

  3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

  4. 公务用车运行维护费2017年预算6.3万元,比2016年预算5.1万元增加1.2万元,同比增长23.53%,增加的原因主要是公车运行维护费定额标准的提高。主要用于公务用车的保险、燃料、年审、过路过桥费等支出。本院公务用车保有量为3辆。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年本院机关运行经费预算78.45万元,其中:办公费5.08万元、印刷费1.26万元、办公用房水电费5.84万元、邮电费2.84万元、物业费16万元、差旅费14.78万元、因公出国(境)0万元、维护(修)费1.39万元、会议费2.52万元、培训费1.39万元、公务接待费1.5万元、福利费3.49万元、公务用车运行维护费6.3万元等,比2016年预算增加10.08万元,增长14.74%,增加的原因主要是公用经费定额标准提高以及编制了退休人员公用经费预算等。

  (二)政府采购情况

  2017年政府采购预算16.15万元,同比减少1.65万元,下降9.27%,减少的原因主要是采购货物及服务较上年有所减少。其中,货物项目采购预算8.45万元,占政府采购预算的52.32%;工程项目采购预算0万元;服务项目采购预算7.7万元,占政府采购预算的47.68%。

  (三)政府购买服务情况

  本院无政府购买服务项目。

  (四)国有资产占用情况

  本院截至2016年12月31日,账面固定资产原值为177.94万元,累计折旧为144.38万元,账面净值为33.56万元。本院固定资产主要分为八大类,其中:电子计算机及外围设备类66.73万元,广播电视设备类8.79万元,家具类17.71万元,空调类9.12万元,汽车类46.31万元,生活电器类0.17万元,图书资料类24.56万元,专用设备类4.56万元。本院共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;无单位价值200万元以上大型设备。

  (五)预算绩效管理情况

  2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额60万元,其中:一般公共预算支出60万元,资金来源均为一般公共预算拨款。

   

  

  纳入预算绩效目标管理的项目如下:

      1. 公开刊物《创新》,预算金额35万元,资金来源为一般公共预算拨款。

  2. 《南宁经济社会发展蓝皮书》,预算金额25万元,资金来源为一般公共预算拨款。

  (六)涉密事项处理说明

     本院部门预算无涉密事项。

  五、专业名词解释

  1.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

  2.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

   

   

  

   附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

         2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

         3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

         4. 财政拨款收支总体情况表

         5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

         6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

         7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算16表)

         8. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

         9. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

         10. 项目支出预算绩效目标表

   

  

         

   

  

                                             南宁市社会科学院

                                             2017年3月10日

  

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