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南宁市社会科学院2015年部门决算

发布日期:2016-10-13   来源:办公室   作者:财务
 

 

 

 

南宁市社会科学院

2015年部门决算

 

 

 

 

 

 

 南宁市社会科学院

                                                  20161013

 


   

 

第一部分:南宁市社会科学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市社会科学院2015年部门决算报表

表一:2015 年度收入支出决算总表

表二:2015 年度收入决算表

表三:2015 年度支出决算表

表四:2015 年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七2015 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市社会科学院2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。


 

第一部分:南宁市社会科学院概况

一、主要职能

研究和论证南宁市改革开放和南宁市经济社会发展重大理论问题和实践问题;收集、分析、掌握社会思想理论动态和有关信息,定期与不定期提供有关问题的研究报告及各方面的动态信息,供市委、市政府决算参考;为部门、企业提供咨询服务;编辑出版社科公开理论刊物《创新》;编纂《南宁蓝皮书》、《咨询与决策》:受市人民政府有关部门的委托,负责南宁市社会科学系列专业技术职称的组织、推荐、初审工作;完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

1.机构设置:南宁市社会科学院内设8个科室,分为办公室、经济发展研究所、社会发展研究所、城市发展研究所、农村发展研究、东盟研究所、科研管理所、《创新》杂志编辑部。

2.一级预算单位,无二层机构。


第二部分:南宁市社会科学院2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

                                                                                   单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

773.33

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

578.38

 

 

五、文化体育与传媒支出

10.51

 

 

六、社会保障和就业

91.55

 

 

七、医疗卫生与计划生育

34.72

 

 

八、住房保障支出

22.23

本年收入合计

773.33

本年支出合计

737.39

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

92.42

年末结转与结余

128.36

 

 

 

 

收入总计

865.75

支出总计

865.75


表二:收入决算表

     单位:万元    

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

773.33

773.33

 

 

 

 

 

206

544.83

544.83

 

 

 

 

 

20606

544.83

544.83

 

 

 

 

 

2060601

459.19

459.19

 

 

 

 

 

 

2060699

85.64

85.64

 

 

 

 

 

 

207

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

20799

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

2079903

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

208

91.55

91.55

 

 

 

 

 

 

20805

91.55

91.55

 

 

 

 

 

 

2080502

91.55

91.55

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

续表                                                                             单位:万元                    

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

210

34.72

34.72

 

 

 

 

 

21005

34.72

34.72

 

 

 

 

 

2100502

16.42

16.42

 

 

 

 

 

 

2100503

18.30

18.30

 

 

 

 

 

 

221

22.23

22.23

 

 

 

 

 

 

22102

22.23

22.23

 

 

 

 

 

 

2210201

22.23

22.23

 

 

 

 

 

 

 


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴

上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

737.39

467.16

270.23

 

 

 

206

578.38

318.66

259.72

 

 

 

20606

578.38

318.66

259.72

 

 

 

2060601

492.73

318.66

174.07

 

 

 

 

2060699

85.65

 

85.65

 

 

 

 

207

10.51

 

10.51

 

 

 

 

20799

10.51

 

10.51

 

 

 

 

2079903

10.51

 

10.51

 

 

 

 

208

91.55

91.55

 

 

 

 

 

20805

91.55

91.55

 

 

 

 

 

2080502

91.55

91.55

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

续表                                                                                               单位:万元

项 目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴

上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

210

34.72

34.72

 

 

 

 

21005

34.72

34.72

 

 

 

 

2100502

16.42

16.42

 

 

 

 

 

2100503

18.30

18.30

 

 

 

 

 

221

22.23

22.23

 

 

 

 

 

22102

22.23

22.23

 

 

 

 

 

2210201

22.23

22.23

 

 

 

 


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

一般公共

预算财政

拨款

政府性基金

预算财政

拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

773.33 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

578.38

578.38

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

10.51

10.51

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

91.55

91.55

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

34.72

34.72

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

22.23

22.23

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

773.33 

本年支出合计

29

737.39

年初财政拨款结转和结余

13

92.42 

年末结转和结余

30

128.36

一般公共预算财政拨款

14

92.42 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

865.75 

合计

34

865.75


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合 计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

737.39

467.16

270.23

206

578.38

318.66

259.72

20606

578.38

318.66

259.72

2060601

492.73

318.66

174.07

 

2060699

85.65

 

85.65

 

207

10.51

 

10.51

 

20799

10.51

 

10.51

 

2079903

10.51

 

10.51

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

续表                                                                                               单位:万元

项 目

合 计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

208

91.55

91.55

 

20805

91.55

91.55

 

2080502

91.55

91.55

 

 

210

34.72

34.72

 

 

21005

34.72

34.72

 

 

2100502

16.42

16.42

 

 

2100503

18.30

18.30

 

 

221

22.23

22.23

 

 

22102

22.23

22.23

 

 

2210201

22.23

22.23

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                  单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏 次

1

2

3

 467.16

 426.90

 40.26

工资福利支出

 263.51

 263.51

 

  基本工资

 120.42

 120.42

 

  津贴补贴

 0.05

 0.05

 

  奖金(30%奖励性绩效)

 42.48

 42.48

 

  社会保障缴费

 4.96

 4.96

 

  绩效工资(70%基础性绩效)

 95.15

 95.15

 

  其他工资福利支出

 0.45

 0.45

 

商品和服务支出

 40.26

 

 40.26

  办公费

 9.45

 

 9.45

  印刷费

 0.19

 

 0.19

手续费

0.04

 

0.04

水费

0.18

 

0.18

电费

3.87

 

3.87

邮电费

2.55

 

2.55

物业管理费

7.32

 

7.32

差旅费

2.62

 

2.62

因公出国(境)费用

0

 

0

维修(护)费

1.44

 

1.44

培训费

0.14

 

0.14

公务接待费

0.20

 

0.20

工会经费

2.17

 

2.17

福利费

2.92

 

2.92

公务用车运行维护费

4.96

 

4.96

  其他商品和服务支出

 2.21

 

 2.21

对个人和家庭的补助

 163.39

 163.39

 

  退休费

 34.77

 34.77

 

  生活补助

 49.49

 49.49

 

医疗费

  34.72

  34.72

 

奖励金

  1.23

  1.23

 

  住房公积金

 37.64

 37.64

 

  购房补贴

 2.01

 2.01

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 3.53

 3.53

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合 计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合 计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

待 费

(境)费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

待 费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.6

0

5.1

0

5.1

1.5

5.16

0

4.96

0

4.96

0.20


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合 计

基本支出

结转和结余

项目支出

结转和结余

合 计

基本支出

项目支出

合 计

基本支出

结转和结余

项目支出

结转和结余

 
 

 合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:南宁市社会科学院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分:南宁市社会科学院2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计865.75万元。

1财政拨款收入773.33万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余92.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,属财政拨款结转和结余。

(二)支出总计865.75万元。包括:

1.科学技术(类)支出578.38万元:主要用于科学技术研究支出。

2.文化体育与传媒(类)支出10.51万元:主要用于《南宁市文化产业数据库》专项支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出34.72万元:主要用于全院干部职工年度医疗保险费。

4.社会保障和就业(类)支出91.55万元:主要用于南宁市社会科学院按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)支出22.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余128.36万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,属财政拨款结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市社会科学院2015 年度一般公共预算支出737.39万元,其中:基本支出467.16万元,项目支出270.23万元(参看表五)。

1.科学技术(类)支出578.38万元,其中:用于社会科学研究机构支出492.73万元,其他社会科学支出85.65万元。

206          科学技术支出            578.38万元

20606        社会科学                578.38万元

2060601      社会科学研究机构        492.73万元

2060699      其他社会科学支出         85.65万元

2.文化体育与传媒(类)支出10.51万元:主要用于文化产业发展专项支出。

207          文化体育与传媒支出       10.51万元

20799        其他文化体育与传媒支出   10.51万元

2079903      文化产业发展专项支出     10.51万元

3.社会保障和就业(类)支出91.55万元:主要用于事业单位离退休方面的支出。

208           社会保障和就业支出      91.55万元

20805         行政事业单位离退休      91.55万元

2080502       事业单位离退休          91.55万元

4.医疗卫生与计划生育(类)支出34.72万元,其中:用于事业单位医疗支出16.42万元,公务员医疗补助支出18.30万元。

210         医疗卫生与计划生育支出      34.72万元

21005       医疗保障                    34.72万元

2100502     事业单位医疗                16.42万元

2100503     公务员医疗补助              18.30万元

5.住房保障(类)支出22.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

221       住房保障支出                 22.23万元

22102     住房改革支出                 22.23万元

2210201   住房公积金                   22.23万元

三、2015年度政府性基金支出决算情况

南宁市社会科学院2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元(参看表八)。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出467.16万元,其中:人员经费426.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金(30%奖励性绩效工资)、社会保障缴费、绩效工资(70%基础性绩效工资)、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;公用经费40.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。(参看表六)

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.96万元;公务接待费支出决算0.20万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市社会科学院0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4.96万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.96万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展课题调研、扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,南宁市社会科学院开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出4.96万元,平均每辆1.65万元。

(三)公务接待费支出0.20万元,接待西南交通大学及南宁轨道交通集团等单位专家、学者调研。调研内容:轨道交通TOD发展模式,轨道交通“十三五”规划编制。国内公务接待1批次,19人;国(境)外公务接待0批次,0人。

(四)“三公”经费年初预算数为6.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.1万元,公务接待费1.5万元。本年“三公”经费支出5.16万元(其中:因公出国(境)费支出0万元,与预算数一致,与上年持平;公务用车购置费支出0万元,与预算数一致,与上年持平;公务用车运行维护费支出4.96万元,低于预算数0.14万元,比上年减少2.80万元,原因为2015年报废公车一辆,公务用车运行维护费支出相应减少;公务接待费支出0.20万元,低于预算数1.3万元,比上年增加0.09万元,原因为接待人数增加)。

六、其他重要事项情况说明

(一)我院为一般事业单位,故机关运行经费支出数为0

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额30.08万元,其中:政府采购货物支出14.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.06万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。

(三)国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,我院一般性项目支出2015重大重点课题为绩效项目,涉及一般公共预算当年财政拨款80万元,占年初预算的11.17%,该项目支出数为69.50万元。

2015年共立项8个重点课题,分别为《南宁市参与滇桂沿边金融综合改革试验区建设研究》、《构建城市基础设施和专用设施建设统筹协调工作机制,提升城市建设管理水平研究》、《南宁市泥头车管理问题研究》、《南宁市文化消费市场现状及发展趋势的分析研究》、《加快创新南宁立体化社会治安防控体系建设研究》、《公共治理下的南宁市智慧安全社区建设研究》、《新型城镇化建设中南宁市加强乡村文化保护研究》、《南宁市加工贸易倍增计划问题研究》。

项目由我院自行组织实施。实施过程严格执行相关的管理制度。8个课题全部按期完成,通过专家评审,达到预期效果。而且,一部分成果转化为资政报告供市领导参阅,得到肯定性批示;一部分成果转化为学术论文,公开发表在各类学术期刊上,受到极大关注。

各课题项目严格按照项目实施进度计划及本单位制度的相关制度执行。课题研究过程中,各负责人严格遵循学术规范及调查研究方法实施课题研究,在经过市内外调研、座谈分析论证、专家咨询等环节后,形成各自调研报告及参阅报告供市领导参阅,为南宁市经济社会发展提供智力支持和决策参考。

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