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南宁市社会科学院2016年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2016-03-18   来源:院办   作者:
 

    

 

 

 

南宁市社会科学院

2016年部门预算及“三公”经费预算

 

第一部分:部门概况

一、南宁市社会科学院及所属单位概况

(一)主要职责

拟订并组织实施南宁市社会科学研究规划;研究和论证南宁市改革开放和南宁市经济社会发展重大理论问题和实践问题;收集、分析、掌握社会思想理论动态和有关信息,定期与不定期提供有关问题的研究报告及各方面的动态信息,供市委、市政府决策参考;为部门、企业提供咨询服务;编辑出版社科公开理论刊物《创新》;编纂《南宁蓝皮书》、《咨询与决策》;受市人民政府有关部门的委托,负责南宁市社会科学系列专业技术职称的组织、推荐、初审工作;完成市委、市政府交办的其他工作任务。

    (二)预算单位构成

 1.机构设置:南宁市社会科学院内设8个科室,分为办公室、经济发展研究所、社会发展研究所、城市发展研究所、农村发展研究、东盟研究所、科研管理所、《创新》杂志编辑部。

2.我院为一级预算单位,无二层机构。

二、人员构成情况

我院有事业编制39人,工勤编制3 人,实有在职33人(其中处级1人,副处级3人,科级9人,副科级5人,其他14人),退休14人。

 

 

 

第二部分:南宁市社会科学院2016年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 789.79

一、本年支出

 789.79

 789.79

 

(一)一般公共预算拨款

 789.79

(一)科学技术支出

 638.48

 638.48

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障和就业支出

  86.34

  86.34

 

 

 

(三)医疗卫生支出

  37.66

  37.66

 

二、上年结转

 

(四)住房保障支出

  27.30

  27.30

 

(一)一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

(二)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 789.79

支出合计

 789.79

 789.79

 

 

表二:一般公共预算支出表

 

 

表三:一般公共预算基本支出表

 

 

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

表五:政府性基金预算支出表

 

 

 说明:南宁市社会科学院本级预算没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故

本表无数据。)

 

表六:部门收支总表

 

 

表七:部门收入总表:

 

表八:部门支出总表:

 

 

表九:预算绩效目标表

南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表

 

 

2016年度)

 

 

填报单位(盖章)

南宁市社会科学院

 

 

 

 

 

 

项目名称

公开刊物《创新》

项目属性

新增项目         延续项目√

 

 

主管部门

 

主管部门编码

 

 

 

项目实施单位

南宁市社会科学院

项目负责人

李君安

联系电话

5530721

 

 

项目起止时间

2016.01-2016.12

 

 

项目资金申请(万元)

资金总额:      35       

 

 

    一般预算拨款:

35

 

 

 

 

 

    政府性基金拨款:

 

 

 

 

 

 

    国有资本经营预算拨款:

 

 

 

 

 

 

    纳入财政专户管理的收入安排的资金:

 

 

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

 

 

    上年结余收入:

 

 

单位职能概述

拟订并组织实施南宁市社会科学研究规划;研究和论证南宁市改革开放和南宁市经济社会发展重大理论问题和实践问题;收集、分析、掌握社会思想理论动态和有关信息,定期与不定期提供有关问题的研究报告及各方面的动态信息,供市委、市政府决策参考;为部门、企业提供咨询服务;编辑出版社科公开理论刊物《创新》;编纂《南宁蓝皮书》、《咨询与决策》;受市人民政府有关部门的委托,负责南宁市社会科学系列专业技术职称的组织、推荐、初审工作;完成市委、市政府交办的其他工作任务。

 

 

项目概况

发表哲学社会科学理论文章

 

 

项目立项情况

项目立项的依据

本单位职责

 

 

 

 

项目申报的可行性

经费执行率高、预决算清晰

 

 

项目申报的必要性

规范经费支出绩效管理,提高资金使用效益

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 

 

1、第1

201511

20161

 

 

2、第2

20161

20163

 

 

3、第3

20163

20165

 

 

4、第4

20165

20167

 

 

5、第5

20167

20169

 

 

6、第6

20169

201611

 

 

项目绩效目标

长期目标

年度目标

 

 

 

为开展理论宣传和学术交流提供平台,出版6期公开刊物《创新》。为经济社会发展提供智力支持,繁荣发展哲学社会科学事业。

 

 

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

 

产出指标

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

 

产出指标

数量指标

公开刊物《创新》期数,册数

6期,9000

 

 

 

 

 

 

质量指标

编校质量

100%合规,合格出版

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成出版时间

20151120

 

 

 

 

 

 

成本指标

财政核拨预算经费

35万元

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

为开展理论宣传和学术交流提供平台,为经济社会发展提供智力支持,繁荣发展哲学社会科学事业。

百姓间接受益率100%(受益覆盖面为9000册的阅读群众)

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

作者、读者满意度

95%以上

 

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

 

  2016  年度)

 

填报单位(盖章)

南宁市社会科学院

 

 

 

 

 

项目名称

《南宁经济社会发展蓝皮书》

项目属性

新增项目         延续项目

 

主管部门

南宁市社会科学院

主管部门    编码

106001

 

项目实施单位

南宁市社会科学院

项目负责人

胡建华

联系电话

5846286

 

项目起止时间

2015 10月至201612

 

项目资金申请(万元)

      资金总额:  贰拾伍万元

 

   一般预算拨款:

贰拾伍万元

 

 

 

 

    政府性基金拨款:

 

 

 

 

 

    纳入财政专户管理的收入安排的资金:

 

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

 

    上年结余收入:

 

单位职能概述

    拟订并组织实施南宁市社会科学研究规划;研究和论证南宁市改革开放和南宁市经济社会发展重大理论问题和实践问题;收集、分析、掌握社会思想理论动态和有关信息,定期与不定期提供有关问题的研究报告及各方面的动态信息,供市委、市政府决策参考;为部门、企业提供咨询服务;编辑出版社科公开理论刊物《创新》;编纂《南宁蓝皮书》、《咨询与决策》;受市人民政府有关部门的委托,负责南宁市社会科学系列专业技术职称的组织、推荐、初审工作;完成市委、市政府交办的其他工作任务。

 

项目概况

   蓝皮书分经济卷和社会卷,即《南宁经济发展报告》和《南宁社会发展报告》,由一系列研究报告组成,集结了政府职能部门和学术界的最新研究成果。
《南宁经济发展报告》包括综合篇、产业篇、专题篇和研究篇,以翔实的资料、客观的分析,多视角、多层次地对当年南宁经济发展状况进行剖析,对下年的发展趋势进研讨。《南宁社会发展报告》分主报告、分报告和专题研究报告,从不同角度、不同层面对当年南宁各项社会事业的发展进行全面、客观的分析和总结,对下年的发展形势和举措进行预测和展望。

 

项目立项情况

项目立项的依据

本单位职责

 

项目申报的可行性

经费执行率高,预决算清晰

 

项目申报的必要性

规范经费支出绩效管理,提高资金使用效益

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

 

1、遴选蓝皮书选题

201510

201511

 

2、形成工作方案报请市政府审批

201511

201512

 

3、蓝皮书撰稿

201512

20161

 

4、蓝皮书编校

20161

20163

 

5、出版社编排出版

20163

20166

 

项目绩效目标

长期目标

年度目标

 

 

每年出版发行2种,即《南宁经济发展报告》和《南宁社会发展报告》,2000册,以翔实的资料、客观的分析,多视角、多层次地对当年南宁经济发展状况进行剖析,对下年的发展趋势进研讨。

 

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

产出指标

数量指标

 

 

 

 
 

质量指标

 

 

 

 
 

时效指标

 

 

 

 
 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

产出指标

数量指标

出版发行种类,册数

22000

经济发展报告和社会发展报告

 

质量指标

编校质量

100%合规,合格出版

 

 

时效指标

出版时间

2016630

 

 

成本指标

财政核拨预算经费

25万元

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

对经济社会发展状况进行分析和预测,为经济社会发展提供智力支持和决策参考

百姓间接受益率90%(受益覆盖面为2000册的阅读群众)

 

 

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

读者、作者满意度

95%以上

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016年收入总预算789.79万元,比上年增加73.26万元,增长10.22%。收入增长的原因为2016年新增机关事业单位养老保险及工资调整。公共财政预算拨款789.79万元,其中:经费拨款779.79万元,同比增加73.26万元,增长10.37%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金10万元,与上年持平。

(二)支出预算说明

2016年支出总预算789.79万元,基本支出515.89万元,占支出总预算的65.32%,同比增加73.26万元,增长16.55%;项目支出273.9万元,与上年持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

科学技术支出638.48万元,占支出总预算的80.84%,同比增加79.79万元,增长14.28%

社会保障和就业86.34万元,占支出总预算的10.93%,同比增加17.20万元,增长24.88%。支出增长原因为离退休人员工资调整。

医疗卫生支出37.66万元,占支出总预算的4.77%,同比减少27.03万元,下降41.78%,支出减少的主要原因是2016年不再编制离退休人员医疗费。

住房保障支出27.30万元,占支出总预算的3.46%,同比增加3.29万元,增长13.70%,支出增加的主要原因是工资调整。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算515.89万元,占支出总预算的65.32%,同比增加73.26万元,增长16.55%

工资福利支出预算318.10万元,占基本支出预算的61.66%,同比增加58.98万元,增长22.76%,支出增加的主要原因是人员工资调整。

商品和服务支出预算68.37万元,占基本支出预算的13.25%,同比增加3.8万元,增长5.88%,支出增加的主要原因是市本级2016年部门预算公用经费综合预算定额标准的提高。

对个人和家庭的补助支出预算113.82万元,占基本支出预算的22.06%,比上年减少1.12万元,下降0.1%

基本支出机动预算15.59万元,占基本支出预算的3%,比上年增加11.59万元,增长290%,支出增加的原因为上年核准该经费的基数不同。

2)项目支出预算

项目支出预算273.9万元,占支出总预算的34.68%,与上年持平。

工资福利支出6万元,占项目支出预算的2.19,比上年增加1万元,增长20%,支出增加的原因为本年增加了特聘专家的代缴个税;

商品和服务支出186.70万元,占项目支出预算的68.16%,比上年减少5.45万元,下降2.84%,减少的原因为部分项目支出支付方式的变更;

其他支出81.20万元,占项目支出预算的29.65%,比上年增加4.45万元,增长5.80%,增加的原因为部分项目支出支付方式的变更。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年部门财政拨款支出预算789.79万元,其中:基本支出预算515.89万元,项目支出预算273.90万元。具体支出预算如下:

科学技术支出中社会科学研究机构财政拨款支出预算538.48万元,比上年增加79.79万元,增长17.40%,增加的原因为本年新增了事业单位养老保险及工资的调整。

科学技术支出中其他社会科学支出财政拨款支出预算100万元,与上年持平。

社会保障和就业支出中事业单位离退休财政拨款支出预算86.34万元,比上年增加17.20万元,增长24.88%,增加的原因为退休人员工资的提高。

医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗财政拨款支出预算37.66万元,比上年减少27.03万元,下降41.78%,减少的原因为本年不再编制退休人员医疗费预算。

住房保障支出中住房公积金财政拨款支出预算27.30万元,比上年增加3.29万元,增长13.70%,增加的原因为人员工资的调整。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算5.1万元。

(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6.6万元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2016年预算1.5万元,与上年持平。主要用于接待兄弟社科院、科研院所开展调研、学术交流,预计接待4批次30人次。

3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。

4.公务用车运行维护费2016年预算5.1万元,与上年持平。主要用于本院3辆公务用车的保险、年审、加油、过路过桥等费用支出。

四、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

2016年本院政府采购预算总额17.80万元,其中:政府采购货物预算9.8万元。

(二)国有资产占用情况

截至2016316日,本院共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(三)预算绩效情况

2016年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额60万元,其中:一般公共预算拨款60万元。

项目1:公开刊物《创新》,财政拨款支出预算35万元;

项目2:《南宁经济社会发展蓝皮书》,财政拨款支出预算25万元。

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