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南宁市社会科学院2018年度部门决算

发布时间:2019-09-17 19:39   来源:办公室   作者:财务
 

 

南宁市社会科学院

2018年度部门决算

南宁市社会科学院

 2019917


   

第一部分:南宁市社会科学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市社会科学院2018部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市社会科学院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


    第一部分:南宁市社会科学院概况

一、主要职能

研究和论证南宁市改革开放和南宁市经济社会发展重大理论问题和实践问题;收集、分析、掌握社会思想理论动态和有关信息,定期与不定期提供有关问题的研究报告及各方面的动态信息,供市委、市政府决参考;编辑出版社科公开理论刊物《创新》;编纂《南宁蓝皮书》《咨询与决策》受市人民政府有关部门的委托,负责南宁市社会科学系列专业技术职称的组织、推荐、初审工作;完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

1.机构设置:南宁市社会科学院内设8个科室,分为办公室、经济发展研究所、社会发展研究所、城市发展研究所、农村发展研究、东盟研究所、科研管理所、《创新》杂志编辑部。

2.我院为一级预算单位,无二层下属单位,部门决算单位为南宁市社会科学院本级


第二部分:南宁市社会科学院2018部门决算报表


(此部分另附表格,详见附件:106附件1南宁市社会科学院2018年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市社会科学院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本院2018年度总收入817.97万元,其中本年收入817.97万元,较2017年度决算数增加5.28万元,增长0.65%。收入具体情况如下:

1. 财政拨款收入817.97万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加5.28万元,增长0.65%,主要原因是财政追加2018年度事业单位绩效增量、2016年度绩效增量产生的五险一金及人员工资调整等。

2. 事业收入0万元,与2017年度一致。

3. 经营收入0万元,与2017年度一致。

4. 其他收入0万元,与2017年度一致。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元,与2017年度一致。

6. 上年结转和结余0万元,与2017年度一致。

(二)本院2018年度总支出817.97万元,其中本年支出817.97万元,较2017年度决算数增加5.28万元,增长0.65%。支出具体情况如下:

1. 科学技术支出(类)666.96万元:主要用于社会科学研究支出。较2017年度决算数增加42.67万元,增长6.83%,主要原因是本年度财政追加2018年事业单位绩效增量、2016年绩效增量产生的五险一金及人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出(类)66.73万元:主要用于南宁市社会科学院市本级按国家规定发放的改革前获得荣誉、改革后退休的退休人员退休费、财政追加退休人员生活补助(预发)及在职人员基本养老保险支出。较2017年度决算数减少50.18万元,下降42.92%,主要原因是本年度退休人员养老金改由社保发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)46.93万元:主要用于全院干部职工本年度基本医疗保险、公务员医疗补助等。较2017年度决算数增加4.40万元,增长10.34%,主要原因是将2017年上半年事业单位绩效增量包含在工资总额中计提医保及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)37.35万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加8.39万元,增长28.97%,主要原因是将2017年上半年事业单位绩效增量包含在工资总额中计提住房公积金。

5. 结余分配0万元,与2017年度一致。

6. 年末结转和结余0万元,与2017年度一致。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市社会科学院2018年度一般公共预算支出817.97万元,较2017年度决算数增加5.28万元,增长0.65%。其中:基本支出524.45万元,项目支出293.53万元。

南宁市社会科学院2018年度一般公共预算支出年初预算为781.22万元,支出决算为817.97万元,完成年初预算的104.70%。

(一)科学技术支出(类)年初预算数为619.59万元,支出决算数为666.96万元,完成年初预算的107.64%。支出决算数大于年初预算数47.37万元,多7.64%,主要原因为财政追加2018年事业单位绩效增量、2016年绩效增量产生的五险一金及人员工资调整。科学技术支出(类)主要用于在职人员工资福利支出及基本支出公用经费,社会科学研究机构支出604.36万元,其他社会科学支出29.96万元,其他科学技术支出32.64万元。

   年初预算       支出决算

206(类)      科学技术支出       619.59万元      666.96万元

20606(款)    社会科学           619.59万元      634.32万元

2060601(项)  社会科学研究机构   559.59万元      604.36万元

2060699(项)  其他社会科学支出    60.00万元       29.96万元

20699(款)    其他科学技术支出     0.00万元       32.64万元

2069999(项)  其他科学技术支出     0.00万元       32.64万元

2060601社会科学研究机构支出决算数大于年初预算数44.77万元,完成年初预算数的108.00%,主要原因是财政追加2018年事业单位绩效增量及人员工资调整;2060699其他社会科学支出决算数小于年初预算数30.04万元,完成年初预算数的49.93%,主要原因为财政将未使用指标收回;2069999其他科学技术支出决算数大于预算数(年初预算数为0万元)32.64万元,为财政追加2016年绩效增量产生的五险一金。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数为66.92万元,支出决算数为66.73万元,完成年初预算的99.72%。支出决算数小于年初预算数0.19万元,少0.28%,主要原因为人员减少(1人调离、1人退休)。社会保障和就业支出(类)主要用于退休人员仍由财政发放的部分退休费、在职人员基本养老保险缴费等。

   年初预算        支出决算

208(类)      社会保障和就业支出         66.92万元            66.73万元

20805(款)    行政事业单位离退休         66.92万元            66.73万元

2080502(项)  事业单位离退休              1.57万元             1.29万元

2080505(项)  机关事业单位基本养老       65.35万元            58.24万元

保险缴费支出

2080599(项)  其他行政事业单位离退休支出  0.00万元             7.20万元

2080502事业单位离退休支出决算数小于年初预算数0.28万元,完成年初预算数的82.16%,主要原因是转付医院的小孩统筹费用及领取独生子女奖励的人数减少;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数小于预算数7.11万元,完成预算数的89.12%,主要原因为人员减少;2080599其他行政事业单位离退休支出决算数大于年初预算数(年初预算数为0万元)7.2万元,主要原因是财政追加退休人员生活补助(预发)。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算数55.49万元,支出决算数46.93万元,完成年初预算的84.57%。支出决算数小于年初预算数8.56万元,少15.43%,主要原因为人员减少。医疗卫生与计划生育支出(类)主要用于缴纳本年度全院干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗费用统筹。

  年初预算     支出决算

210(类)       医疗卫生与计划生育支出    55.49万元       46.93万元

21011(款)     行政事业单位医疗          55.49万元       46.93万元

2101102(项)   事业单位医疗              22.87万元       20.67万元

2101103(项)   公务员医疗补助            32.15万元       25.78万元

2101199(项)   其他行政事业单位医疗支出   0.48万元        0.48万元

2101102事业单位医疗支出决算数小于年初预算数2.20万元,完成年初预算数的90.38%,主要原因为人员减少;2101103公务员医疗补助支出决算数小于年初预算数6.37万元,完成年初预算的80.19%,主要原因为人员减少;2101199其他行政事业单位医疗支出0.48万元,与年初预算数一致,完成年初预算100%。

(四)住房保障支出(类)年初预算数为39.21万元,支出决算数为37.35万元,完成年初预算的95.26%。支出决算数小于年初预算数1.86万元,少4.74%。主要原因是本年度有人员调离及退休。住房保障支出(类)主要用于缴纳全院在职干部职工住房公积金单位部分。

年初预算     支出决算

 221(类)       住房保障支出            39.21万元      37.35万元

22102(款)     住房改革支出            39.21万元       37.35万元

2210201(项)     住房公积金            39.21万元       37.35万元

2210201住房公积金支出决算数小于年初预算数1.86万元,少4.74%,完成年初预算95.26%,主要原因为有人员调离及退休。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出524.45万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出478.59万元,完成年初预算107.05%。工资福利支出决算大于年初预算31.51万元,多7.05%,主要原因为人员工资增加。

(二)商品和服务支出44.56万元,完成年初预算的60.00%。支出决算小于年初预算数29.71万元,少40.00%,主要原因是我院厉行节约,压减一般性支出。主要包括:办公费3.16万元、印刷费0.71万元、水费0.18万元、电费3.90万元、邮电费1.47万元、差旅费3.41万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.45万元、培训费0.65万元、公务接待费0.20万元、工会经费6.53万元、福利费2.74万元、公务用车运行维护费1.72万元等。

(三)对个人和家庭的补助支出1.29万元,完成年初预算的82.17%。支出决算数小于年初预算数0.28万元,少17.83%,主要原因是缴纳小孩统筹费用及领取独生子女奖励人数减少。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市社会科学院2018年度政府性基金支出0.00万元,与2017年度一致。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算1.72万元;公务接待费支出决算0.20万元。

本院2018年度“三公”经费预算7.80万元,与2017年度持平。其中:因公出国(境)费0.00万元,与2017年一致;公务用车购置及运行费6.30万元,与2017年持平(其中:公务用车购置费0.00万元,与2017年一致;公务用车运行费6.30万元,与2017年持平),公务接待费1.50万元,与2017年持平。本年度“三公”经费支出1.92万元,低于年初预算数5.88万元,比上年支出数1.82万元增加0.1万元,增长5.49%,支出增长的主要原因是公务用车逐年老化,维修费用有所增加以及公务接待人数多于上年。本年度因公出国(境)费支出0.00万元,与年初预算数一致,与上年支出数持平;公务用车购置及运行费支出1.72万元,低于年初预算数4.58万元,比上年支出数1.66万元增加0.06万元,增长3.61%(其中:公务用车购置费0.00万元,与年初预算数一致,与上年支出数持平;公务用车运行费支出1.72万元,低于年初预算数4.58万元,比上年支出数1.66万元增加0.06万元,增长3.61%),支出增长的主要原因为公务用车逐年老化,维修费用有所增加;公务接待费支出0.20万元,低于年初预算数1.30万元,比上年支出数0.17万元增加0.03万元,增长17.65%,支出增长的原因为接待人数多于上年。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排本院出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与2017年度一致。

(二)公务用车购置及运行费支出1.72万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出1.72万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展课题调研、下乡扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市社会科学院公务用车购置数0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出1.72万元,平均每辆0.86万元。

(三)公务接待费支出0.20万元,国内公务接待批次2次,16人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本院为一般事业单位,故无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本院政府采购支出总额15.20万元,其中:政府采购货物支出7.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.00万元。授予中小企业合同金额15.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.09万元,占政府采购支出总额的40.07%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本院共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(原在2018年度部门决算报表中填列的其他用车2辆应为机要通信用车1辆和应急保障用车1辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,本院不是整体支出绩效目标评价试点单位,也无预算金额在300万元以上的专项项目,故未开展预算绩效管理工作。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术(类)社会科学(款):反映用于社会科学方面的支出。

1、社会科学研究机构(项):反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

2、其他社会科学支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出。

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   附件1:南宁市社会科学院2018年度部门决算公开附表
 
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