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南宁市社会科学院2017年度部门决算

发布时间:2018-10-10 16:40
 

 

 

 

南宁市社会科学院

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 南宁市社会科学院

2018年10月10日

 


目    录

 

第一部分:南宁市社会科学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市社会科学院2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市社会科学院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市社会科学院概况

 

一、主要职能

研究和论证南宁市改革开放和南宁市经济社会发展重大理论问题和实践问题;收集、分析、掌握社会思想理论动态和有关信息,定期与不定期提供有关问题的研究报告及各方面的动态信息,供市委、市政府决策参考;为部门、企业提供咨询服务;编辑出版社科公开理论刊物《创新》;编纂《南宁蓝皮书》、《咨询与决策》:受市人民政府有关部门的委托,负责南宁市社会科学系列专业技术职称的组织、推荐、初审工作;完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

1.机构设置:南宁市社会科学院内设8个科室,分为办公室、经济发展研究所、社会发展研究所、城市发展研究所、农村发展研究所、东盟研究所、科研管理所、《创新》杂志编辑部。

2.我院为一级预算单位,无二层机构。


第二部分:南宁市社会科学院2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

部门:南宁市社会科学院

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

812.69

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

624.29

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

116.91

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

42.53

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

28.96

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

812.69

本年支出合计

50

812.69

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

26

53

总计

27

812.69

总计

54

812.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

部门:南宁市社会科学院

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

812.69

812.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

624.29

624.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

624.29

624.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060601

  社会科学研究机构

590.25

590.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

34.04

34.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

116.91

116.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

116.91

116.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

56.34

56.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.57

51.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

42.53

42.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

42.53

42.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

18.05

18.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

24.02

24.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.96

28.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.96

28.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

28.96

28.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

部门:南宁市社会科学院

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

812.69

507.54

305.14

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

624.29

319.15

305.14

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

624.29

319.15

305.14

0.00

0.00

0.00

2060601

  社会科学研究机构

590.25

319.15

271.11

0.00

0.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

34.04

0.00

34.04

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

116.91

116.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

116.91

116.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

56.34

56.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.57

51.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

42.53

42.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

42.53

42.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

18.05

18.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

24.02

24.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.96

28.96

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.96

28.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

28.96

28.96

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

部门:南宁市社会科学院

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

812.69

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

624.29

624.29

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

116.91

116.91

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

42.53

42.53

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

28.96

28.96

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

812.69

本年支出合计

49

812.69

812.69

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

812.69

总计

54

812.69

812.69

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:南宁市社会科学院

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

812.69

507.54

305.14

206

科学技术支出

624.29

319.15

305.14

20606

社会科学

624.29

319.15

305.14

2060601

  社会科学研究机构

590.25

319.15

271.11

2060699

  其他社会科学支出

34.04

0.00

34.04

208

社会保障和就业支出

116.91

116.91

0.00

20805

行政事业单位离退休

116.91

116.91

0.00

2080502

  事业单位离退休

56.34

56.34

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.57

51.57

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

9.00

9.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

42.53

42.53

0.00

21011

行政事业单位医疗

42.53

42.53

0.00

2101102

  事业单位医疗

18.05

18.05

0.00

2101103

  公务员医疗补助

24.02

24.02

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.46

0.46

0.00

221

住房保障支出

28.96

28.96

0.00

22102

住房改革支出

28.96

28.96

0.00

2210201

  住房公积金

28.96

28.96

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:南宁市社会科学院                                                                      单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

364.98

302

商品和服务支出

48.21

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

136.50

30201

办公费

4.53

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.73

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

46.83

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.14

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

129.18

30206

电费

3.86

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.57

30207

邮电费

1.93

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.90

30209

物业管理费

8.35

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

94.36

30211

差旅费

12.55

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

56.34

30213

维修(护)费

1.37

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.11

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.17

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.07

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

28.96

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

5.26

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

2.69

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.66

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

4.88

人员经费合计

459.34

公用经费合计

48.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门:南宁市社会科学院                                                                                                           单位:万元                                                                                                                            

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.80

0.00

6.30

0.00

6.30

1.50

1.82

0.00

1.66

0.00

1.66

0.17

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:南宁市社会科学院                                                                                                          单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:南宁市社会科学院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:南宁市社会科学院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本院2017年度总收入812.69万元,其中本年收入812.69万元,较2016年度决算数增加69.17万元,增长9.30%。收入具体情况如下:

1.    财政拨款收入812.69万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加143.43万元,增长21.43%,主要原因是2017年度财政追加2016年事业单位绩效增量、2017年上半年事业单位绩效增量等。

2.    事业收入0万元,与2016年度一致。

3.    经营收入0万元,与2016年度一致。

4.    其他收入0万元,与2016年度一致。

5.    用事业基金弥补收支差额0万元,与2016年度一致。

6.    上年结转和结余0万元,较2016年度决算数减少74.26万元,下降100%,主要原因是我院2016年末结转和结余为0。

(二)本院2017年度总支出812.69万元,其中本年支出812.69万元,较2016年决算数增加69.17万元,增长9.30%。支出具体情况如下:

1.   科学技术支出(类)624.29万元:主要用于社会科学研究支出。较2016年度决算数增加92.87万元,增长17.48%,主要原因是本年度财政追加2016年事业单位绩效增量及2017年上半年事业单位绩效增量等。

2.   社会保障和就业支出(类)116.91万元:主要用于南宁市社会科学院市本级按国家规定发放的退休人员退休费及在职人员基本养老保险支出。较2016年度决算数增加31.19万元,增长36.39%,主要原因是本年度在职人员基本养老保险单位部分改为该功能科目核算。

3.   医疗卫生与计划生育支出(类)42.53万元:主要用于全院干部职工本年度基本医疗保险、公务员医疗补助等。较2016年度决算数增加8.25万元,增长24.07%,主要原因是人员工资调整及按社保中心要求清算以前年度医保费用。

4.   住房保障支出(类)28.96万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1.68万元,增长6.16%,主要原因是人员工资调整。

5.   结余分配0万元,与2016年度一致。

6.   年末结转和结余0万元,与2016年度一致。

 

 二、2017年度一般公共预算支出决算情况

 南宁市社会科学院2017年度一般公共预算支出812.69万元,较2016年度决算数增加69.17万元,增长9.30%。其中:基本支出507.54万元,项目支出305.14万元。

 南宁市社会科学院2017年度一般公共预算支出年初预算为780.28万元,支出决算为812.69万元,完成年初预算的104.15%。

(一)科学技术支出(类)年初预算为631.61万元,支出决算为624.29万元,完成年初预算的98.84%。支出决算小于年初预算7.32万元,少1.16%,主要原因为财政将年度内未使用的指标收回。主要用于社会科学研究机构支出590.25万元,其他社会科学支出34.04万元。

                            年初预算       支出决算

206      科学技术支出       631.61万元     624.29万元

20606    社会科学           631.61万元     624.29万元

2060601  社会科学研究机构   551.61万元     590.25万元

2060699  其他社会科学支出       80万元       34.04万元

  2060601社会科学研究机构支出决算数大于年初预算数38.64万元,完成年初预算数的107.00%,主要原因是财政追加预算;2060699其他社会科学支出决算数小于年初预算数45.96万元,完成年初预算数的42.55%,主要原因为财政将未使用指标收回。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为74.56万元,支出决算为116.91万元,完成年初预算的156.80%。支出决算大于年初预算42.35万元,多56.80%,主要原因为财政追加退休人员退休费及生活补助。主要用于发放本年度退休人员退休费和缴纳在职人员基本养老保险等。

                            年初预算        支出决算

208      社会保障和就业支出       74.56万元         116.91万元

20805    行政事业单位离退休       74.56万元         116.91万元

2080502  事业单位离退休           22.98万元          56.34万元

2080505  机关事业单位基本养老     51.57万元          51.57万元

         保险缴费支出

2080599  其他行政事业单位离退休支出       0万元             9万元

2080502事业单位离退休支出决算大于年初预算33.36万元,完成年初预算的245.17%,主要原因是财政追加退休人员4-7月退休费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算与年初预算一致;2080599其他行政事业单位离退休支出决算大于年初预算9万元,主要原因是财政追加退休人员生活补助。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为42.53万元,支出决算42.53万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳本年度全院干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗费用统筹及按社保要求清算以前年度医保费用。

                              年初预算      支出决算

210     医疗卫生与计划生育支出    42.53万元       42.53万元

21011   行政事业单位医疗          42.53万元       42.53万元

2101102 事业单位医疗              18.05万元       18.05万元

2101103 公务员医疗补助            24.02万元       24.02万元

2101199 其他行政事业单位医疗支出   0.46万元        0.46万元

  2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出支出决算与年初预算一致。

(四)住房保障支出(类)年初预算为31.58万元,支出决算为28.96万元,完成年初预算的91.70%。支出决算小于年初预算2.62万元,少8.30%,主要原因是本年度有人员调离及退休。主要用于缴纳全院在职干部职工住房公积金单位部分。

                              年初预算     支出决算

  221     住房保障支出        31.58万元     28.96万元

  22102   住房改革支出        31.58万元     28.96万元

  2210201 住房公积金          31.58万元     28.96万元

 2210201住房公积金支出决算小于年初预算2.62万元,少8.30%,完成年初预算91.70%,主要原因为有人员调离及退休。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出507.54万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出364.98万元,完成年初预算93.78%。工资福利支出决算小于年初预算24.21万元,少6.22%,主要原因为财政将未使用的基本支出机动经费收回。本院工资福利支出主要用于发放在职人员基本工资、绩效工资、缴纳社保费用等。

(二)商品和服务支出48.21万元,完成年初预算的61.45%。支出决算小于年初预算30.24万元,少38.55%,主要原因是我院厉行节约,压减一般性支出。商品和服务支出主要用于本院公用经费开支,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(三)对个人和家庭的补助支出94.36万元,完成年初预算的172.38%。支出决算大于年初预算39.62万元,多72.38%,主要原因是财政追加退休人员退休费和生活补助。主要用于发放退休人员退休费及缴纳在职人员住房公积金单位部分。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市社会科学院2017年度政府性基金支出0万元,与2016年度一致。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.66万元;公务接待费支出决算0.17万元。

 本院2017年度“三公”经费预算7.80万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6.30万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.30万元),公务接待费1.50万元。本年度“三公”经费支出1.82万元,少于年初预算数5.98万元,比上年支出数5.02万元减少3.20万元,下降63.74%,主要原因是深入贯彻落实中央“八项规定”精神,压缩“三公”经费支出。本年度因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数一致,与上年支出数持平;公务用车购置及运行费支出1.66万元,低于年初预算数4.64万元,比上年支出数4.90万元减少3.24万元,下降66.12%(其中:公务用车购置费0万元,与年初预算数一致,与上年支出数持平;公务用车运行费支出1.66万元,低于年初预算数4.64万元,比上年支出数4.90万元减少3.24万元,下降66.12%),主要原因为厉行节约;公务接待费支出0.17万元,低于年初预算数1.33万元,比上年支出数0.12万元增加0.05万元,增长41.67%,支出增长的原因为接待人数增加。

 具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本院出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与2016年度一致。

(二)公务用车购置及运行费支出1.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.66万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展课题调研、下乡扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市社会科学院公务用车购置数0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出1.66万元,平均每辆0.55万元。

(三)公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次2次,14人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本院为一般事业单位,故机关运行经费支出数为0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本院政府采购支出总额31.78万元,其中:政府采购货物7.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.19万元。授予中小企业合同金额31.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.58万元,占政府采购支出总额的23.86%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本院共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

 (四)预算绩效管理工作开展情况

1.    绩效管理工作开展情况。

2017年,本院不是整体支出绩效评价试点单位,故未开展整体支出绩效评价工作;年初按照财政的要求,在全年14个专项中选取2个专项作为绩效目标申报项目。其中,一级项目(一级指标)3个,共涉及资金60万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对公开刊物《创新》、《南宁经济社会发展蓝皮书》进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出60万元,从评价情况来看,2个专项年度绩效目标已按要求完成,评价结果为优。

2.    部门决算中项目绩效自评结果。

本院根据年初设定的绩效目标,公开刊物《创新》项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:优质稿源不足,影响力有待进一步增强。下一步改进措施:加大组稿力度,不断提升编校质量。《南宁经济社会发展蓝皮书》项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:政府采购出版服务耗时较长,出版进度延缓。下一步改进措施:加快工作进程。


     

南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比(自评)表

(2017年度)

填报单位(盖章)南宁市社会科学院     填报人:杨彧         联系电话:5530721

项目名称

公开刊物《创新》

项目属性

新增项目   延续项目√

主管部门

南宁市社会科学院

主管部门编码

106001

项目实施单位

南宁市社会科学院

项目负责人

李君安

联系电话

5530721

项目起止时间

2017.01-2017.12

项目当年预算

350000

项目执行金额

340932.4

中期绩效指标

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注

产出指标

数量指标

实物指标

每年6期杂志

每年6期杂志

服务指标

服务哲学社会科学事业发展

服务哲学社会科学事业发展

质量指标

编校质量

良好

良好

时效指标

业务完成
  时间

每年11月中旬

11月中旬

支出完成时间

每年12月

12月中旬

成本指标

财政核拨预算经费

每年35万元

2017年支出340932.4元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

为开展理论宣传和学术交流提供平台,为经济社会发展提供智力支持,繁荣发展哲学社会科学事业

百姓间接
  受益率
  100%

百姓间接
  受益率
  100%

环境效益指标

达到政府绿色节能标准

达到政府绿色节能标准

可持续影响指标

需要财政支持

需要财政支持

社会公众满意度指标

具体指标

作者、读者满意度

95%以上

95%以上

……

年度绩效目标

产出指标

数量指标

实物指标

6期杂志

6期杂志

服务指标

服务哲学社会科学事业发展

服务哲学社会科学事业发展

质量指标

期数

6

6

编校质量

良好

良好

时效指标

业务完成
  时间

2017年11月20日

2017年11月20日

支出完成时间

2017年 12月

2017年 12月

成本指标

财政核拨预算经费

350000

340932.4

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

为开展理论宣传和学术交流提供平台,为经济社会发展提供智力支持,繁荣发展哲学社会科学事业

百姓间接受益率100%
   

百姓间接受益率100%

环境效益指标

达到政府绿色节能标准

达到政府绿色节能标准

可持续影响指标

需要财政支持

需要财政支持

社会公众满意度指标

具体指标

作者、读者满意度

95%以上

95%以上

……

 

 

 

 

南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比(自评)表

(2017年度)

填报单位(盖章)南宁市社会科学院   填报人:吴金艳  联系电话:5841865

项目名称

南宁经济社会发展蓝皮书

项目属性

新增项目 延续项目

主管部门

南宁市社会科学院 

主管部门编码

106001 

项目实施单位

南宁市社会科学院 

项目负责人

胡建华 

联系电话

 5846286

项目起止时间

2017 11日至20171231日 

项目当年预算

 贰拾伍万元

项目执行金额

贰拾贰万玖仟贰佰玖拾陆元 

中期绩效指标

一级指标

指标名称

指标解释

年初目标值

实际完成值

备注

产出指标

数量指标

出版数量

2

2

数量指标

服务对象

各界读者

各界读者

质量指标

实物质量合格率

95%

100%

质量指标

服务质量合格率

100%

100%

时效指标

业务完成时间

6

10

时效指标

支出完成时间

12

12

成本指标

财政核拨预算经费

25

22.9296

效益指标

经济效益

社会效益

影响力

明显增强

明显增强

社会效益

知名度

明显上升

明显上升

环境效益

绿色节能

达标

达标

社会公众满意度指标

满意度

读者、作者满意度

95%以上

95%以上

……

年度绩效目标

产出指标

数量指标

出版数量

2

2

数量指标

服务对象

各界读者

各界读者

质量指标

实物质量合格率

95%

100%

质量指标

服务质量合格率

100%

100%

时效指标

业务完成时间

6

10

时效指标

支出完成时间

12

12

成本指标

财政核拨预算经费

25

22.9296

效益指标

经济效益

社会效益

影响力

明显增强

明显增强

社会效益

知名度

明显上升

明显上升

环境效益

绿色节能

达标

达标

社会公众满意度指标

满意度

读者、作者满意度

95%以上

95%以上

……

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、科学技术(类)社会科学(款):反映用于社会科学方面的支出。

1、社会科学研究机构(项):反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

2、其他社会科学支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出。

五、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出;行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出;事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

1、事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2、公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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